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索 引 号 640181-118/2020-00046 文  号 生成日期 2020-10-29
责任部门 灵武市图书馆 公开时限 长期公开 所属分类 财政预决算及三公经费
所属“五公开” 结果公开 公开方式 主动公开 关键词

2019年度灵武市图书馆决算

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目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

图书馆是保存人类历史文化遗产、收集和传递文化信息资源的公共性的教育服务机构。具体职责:

1、负责收集历史图书文献和地方文献资料。对知识、信息物质载体进行收集、积累,加工、整理,存储、传递,建立健全具有地方特点的综合性藏书体系,为社会公众提供政治、经济、文化教育、科技等方面的知识信息,满足社会对知识信息的广泛需求,并使其长久保存和流传。

2、负责图书馆软硬件设施建设。承担图书服务宣传、书报刊流通借阅、阅读辅导培训、新媒体数字服务等工作,以及举办各种学术交流会、专题报告会、图书讲座、展览等活动。

3、负责对全市各乡镇(街道)、村(居)农家书屋、图书阅览室、图书流通服务点业务辅导和管理员学习培训等工作,积极开展图书“六进”活动,丰富群众业余文化生活。

4、负责开展图书馆学理论和技术方法的研究,建立健全城乡图书馆网。探索建立数字图书馆,加大对网络和数据库建设的投入和使用,不断扩展图书服务领域。

5、承担公共文化服务免费开放和全民阅读活动推广工作,优化、美化、净化读书环境和延时服务,宣传、引导社会各界参与全民阅读活动,营造良好的社会文化氛围。

6、承担全国文化信息资源共享工程县级支中心工作,为社会公众提供最新的科技信息、农村先进实用技术、科普知识、政治理论、政策法规、典型经验、市场经济信息、文化娱乐等知识,健全完善电子阅览室服务功能,为读者提供咨询、浏览、培训等服务。

7、完成文化旅游广电局交办的其它工作。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

按照部门决算编报要求,纳入图书馆2019年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

1. 按照部门决算编报要求,图书馆决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个。

2. 灵武市图书馆属二级预算单位,截止2019年12月31日,图书馆核定全额预算事业编制15名,实有在职干部职工13名,隶属于灵武市文化旅游广电局,属于全额预算一类公益事业单位。

第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表


公开部门:





金额单位:元


收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


栏次


1

栏次


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

5,489,954.58

一、一般公共服务支出

29

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00


三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00


四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00


五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00


六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35

3,280,922.25



8


八、社会保障和就业支出

36

338,369.45



9


九、卫生健康支出

37

163,722.68



10


十、节能环保支出

38

0.00



11


十一、城乡社区支出

39

0.00



12


十二、农林水支出

40

0.00



13


十三、交通运输支出

41

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00



15


十五、商业服务业等支出

43

0.00



16


十六、金融支出

44

0.00



17


十七、援助其他地区支出

45

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00



19


十九、住房保障支出

47

142,673.00



20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00



22


二十二、其他支出

50

0.00



23


二十三、债务还本支出

53

0.00



24


二十三、债务付息支出

54

0.00


本年收入合计

25

6,864,047.26

本年支出合计

55

3,925,687.38


用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

56

0.00


年初结转和结余

27

127,983.84

年末结转和结余

57

3,066,343.72


总计

28

6,992,031.10

总计

58

6,992,031.10


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表











公开02表

公开部门:







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,864,047.26

5,489,954.58

0.00

0.00

0.00

0.00

1,374,092.68

207

文化旅游体育与传媒支出

6,202,099.55

4,828,006.87

0.00

0.00

0.00

0.00

1,374,092.68

20701

文化和旅游

6,202,099.55

4,828,006.87

0.00

0.00

0.00

0.00

1,374,092.68

2070104

图书馆

3,702,099.55

2,328,006.87

0.00

0.00

0.00

0.00

1,374,092.68

2070199

其他文化和旅游支出

2,500,000.00

2,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

339,512.31

339,512.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

321,956.81

321,956.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

48,000.00

48,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

164,685.10

164,685.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21,711.71

21,711.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

87,560.00

87,560.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

5,040.00

5,040.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

5,040.00

5,040.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

12,515.50

12,515.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

12,515.50

12,515.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

179,762.40

179,762.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

179,762.40

179,762.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

75,850.56

75,850.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

103,911.84

103,911.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

142,673.00

142,673.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

142,673.00

142,673.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

142,673.00

142,673.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表










公开03表

公开部门:






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,925,687.38

3,529,828.16

395,859.22

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

3,280,922.25

2,885,063.03

395,859.22

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

3,280,922.25

2,885,063.03

395,859.22

0.00

0.00

0.00

2070104

图书馆

3,280,922.25

2,885,063.03

395,859.22

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

338,369.45

338,369.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

321,956.81

321,956.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

48,000.00

48,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

164,685.10

164,685.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21,711.71

21,711.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

87,560.00

87,560.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

5,040.00

5,040.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

5,040.00

5,040.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

11,372.64

11,372.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

11,372.64

11,372.64

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

163,722.68

163,722.68

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

163,722.68

163,722.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

62,432.32

62,432.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

101,290.36

101,290.36

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

142,673.00

142,673.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

142,673.00

142,673.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

142,673.00

142,673.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,489,954.58

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

2,328,006.87

2,328,006.87

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

338,369.45

338,369.45

0.00


9


九、卫生健康支出

38

163,722.68

163,722.68

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

142,673.00

142,673.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00


24


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

5,489,954.58

本年支出合计

54

2,972,772.00

2,972,772.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

1,677.99

年末财政拨款结转和结余

55

2,518,860.57

2,518,860.57

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

1,677.99


56




二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00






合计

29

5,491,632.57

合计


5,491,632.57

5,491,632.57

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,972,772.00

2,576,912.78

395,859.22

207

文化旅游体育与传媒支出

2,328,006.87

1,932,147.65

395,859.22

20701

文化和旅游

2,328,006.87

1,932,147.65

395,859.22

2070104

图书馆

2,328,006.87

1,932,147.65

395,859.22

208

社会保障和就业支出

338,369.45

338,369.45

0

20805

行政事业单位离退休

321,956.81

321,956.81

0

2080504

未归口管理的行政单位离退休

48,000.00

48,000.00

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

164,685.10

164,685.10

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21,711.71

21,711.71

0

2080599

其他行政事业单位离退休支出

87,560.00

87,560.00

0

20808

抚恤

5,040.00

5,040.00

0

2080801

死亡抚恤

5,040.00

5,040.00

0

20899

其他社会保障和就业支出

11,372.64

11,372.64

0

2089901

其他社会保障和就业支出

11,372.64

11,372.64

0

210

卫生健康支出

163,722.68

163,722.68

0

21011

行政事业单位医疗

163,722.68

163,722.68

0

2101102

事业单位医疗

62,432.32

62,432.32

0

2101103

公务员医疗补助

101,290.36

101,290.36

0

221

住房保障支出

142,673.00

142,673.00

0

22102

住房改革支出

142,673.00

142,673.00

0

2210201

住房公积金

142,673.00

142,673.00

0 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,177,973.69

302

商品和服务支出

97,030.86

310

资本性支出

5,960.00

30101

基本工资

568,770.00

30201

办公费

5,025.00

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

550,619.00

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

510,658.00

30203

咨询费


31003

专用设备购置

5,960.00

30106

伙食补助费

0

30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

0

30205

水费

961.35

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

195,659.79

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

0

30207

邮电费

1,365.56

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

77,617.60

30208

取暖费

62,549.46

31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

71,812.92

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

12,030.38

30211

差旅费

3,015.00

31011

地上附着物和青苗补偿


30313

住房公积金

145,806.00

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30314

医疗费

0

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

45,000.00

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

166,810.36

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费

0

30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费

51,600.00

30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费

0

30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

0

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

115,210.36

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费

0

30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助

0

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金

0

30228

工会经费

11,671.49

31299

其他对企业补助


30309

奖励金

0

30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

10,300.00

39906

赠与


30399

其他对个人和家庭的补助

0

30239

其他交通费用


39907

国家赔偿费用支出





30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品服务支出

2,143.00

39999

其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

2,473,921.92

公用经费合计

102,990.86

合       计

2,576,912.78

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:










金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17000


15000


15000

2000

10,300.00

0

10,300.00

0

10,300.00

0

注:2019年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

公开部门:






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计6864047.26元,支出总计3925687.38元。与2018年度相比,收入总计增加3070952元,增长80%,支出总计增加3371.52元,增长0.08%,主要原因是行政运行经费有所增加。

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计6864047.26元,其中:财政拨款收入 5489954.58元,占80%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入1374092.68元,占20%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3925687.38元,其中:基本支出3529828.16元,占90%;项目支出395859.22元,占10%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5489954.58元,支出总计2972772元。与2018年度相比,财政拨款收入总计增加(2564455.84元,增长88%,财政拨款支出总计增加48836.29元,增长2%,主要原因是行政运行经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2972772元,占本年支出合计的75%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加48836.29元,增加2%,主要原因是经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2972772元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出2328006.87元,占78%;社会保障和就业(类)支出338369.45元,占11%;卫生健康(类)支出163722.68元,占6%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出142673元,占5%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2837800元,支出决算为2972772元,完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员图书馆经费增加;二是行政运行经费增加;其中(按支出功能分类说明):1.文化旅游体育与传媒(类)支出2328006.87元,占78%,2.社会保障和就业(类)支出338369.45元,占11%,3.卫生健康(类)支出163722.68元,占6%,4.住房保障(类)支出142673元,占5%,等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2576912.78元,其中:人员经费2473921.92元,公用经费102990.86元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出2331821.92元,较2019年度年初预算数增加257721.92元,增长12%,主要原因是人员变动;较2018年度决算数增加128823.48元,增长6%。

2.商品和服务支出355563.88元,较2019年度年初预算数增加25063.88元,增长8%,主要原因是差旅费增加;较2018年度决算数增加307123.5元,增长100%。

3.对个人和家庭的补助142100元,较2019年度年初预算数减少120900元,降低46%,主要原因是生活补助减少;较2018年度决算数减少97512.04元,降低41%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5.资本性支出143286.2元,较2019年度年初预算数减少26713.8元,降低16%,主要原因是无;较2018年度决算数减少56199.95元,降低28%。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7.对企业补助0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8.其他支出0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17000元,支出决算为10300元,完成预算的61%,2019年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:厉行节约经费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少2836.97元,下降22%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2836.97元,下降22%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是无;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是无。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决10300元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为10300元,支出决算为17000元,完成预算的60%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出10300元,主要用于公务车维护等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,主要用于无。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无。支出具体情况如下:无(按支出功能分类科目说明)。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2019年度本部门机关运行经费支出0元,比2018年度增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:无。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门图书馆政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,图书馆组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 图书馆今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

1.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

2.本年支出:是指单位本年度全部支出。 

3.财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

4.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

5.经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

6.其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

7.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

8.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

9.经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

10.人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

11.日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

12.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分    附件

1、2019年部门决算报表

2、2019年部门决算批复表

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